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个人、企业所得税高,有业务无成本费用发票怎么办 节税方案举例
  • 公司节税方案
  • 个人节税方案
  • 公司节税方案
  • 公司有开支无发票 买票抵税风险大
    张三公司2018年收入2000万元,成本费用中有500万未取得发票,年底张三从非法取得500万票据抵账,少交企业所得税125万,分红还要交个税76万 。次年6月公司被检查要补税并处3倍罚款。

    【解决方案】

    如果事前成立了个人独资/个体户(或合伙企业)进行采购,将无票的成本500万业务通过成立企业处理并开票,纳税约为20万元,与原交税200多万元比节税达85%,合理利用税率差,业务真实也无风险。
    身份转换节税举例
    企业利润 企业所得税
    (25%)
    分红所得税
    (25%)
    总税金 节税后税负率 节税后总税金 增加收入
    36万 12.5万(1) 7.5万 20万 1.2% 0.6万 19.4万
    60万 25万(1) 7.5万 20万 1.2% 0.6万 19.4万
    120万 125万 7.5万 20万 1.2% 0.6万 19.4万
  • 个人收入较高,身份转换可以节税
    李四是民营非上市销售主管,年收入超过120万元(月收入10万元),年个人所得税为49.8万税后收入约70万元(月收入不足6万)。

    【解决方案】

    如果李四注册个体(或个独合伙)企业,解除劳动合同,签订合作协议。每月给原单位结算开票,由于不超10万/月增值税免,个人所得税约2万元,实际收入118万元(月收入9.8万)。

    【提示】身份由员工转为合作后,个税降九成;在职员工不可同时与公司合作。

    身份转换节税举例
    工资/年 个人所得税 节税后总税金 节税后负率总 增加收入 节税比例
    36万 4.3万 0.36万 1.0% 4万 93%
    60万 10.9万 0.72万 1.2% 10.2万 94%
    120万 33.1万 1.8万 1.5% 31.3万 95%
  • 自由职业者税负高,注册个体或个独节税
    王五是设计师,一年收入120万,每次开票,需要交增值税3%;另个税年度要按3〜45%交,全部应纳税所得为[120*(1-20%)-6]=90万元,个税39万,税后净收入81万元。以前王五年底买票抵成本被检查补税处罚。

    【解决方案】

    如果王五注册一个体或个独企业,签订合作协议,与合作单位结算开票,由于不超10万/月增值税免,个人所得税约2万元,实际收入118万元,增加收入37万元。

    【提示】形式改变,个税可以降九成以上。

    身份转换节税举例
    工资/年 个人所得税 节税后总税金 节税后负率总 增加收入 节税比例
    36万 4.3万 0.36万 1.0% 4万 93%
    60万 10.9万 0.72万 1.2% 10.2万 94%
    120万 33.1万 1.8万 1.5% 31.3万 95%
偷税与合规节税明显区别 各行各业案例,请预约我们的专家税务师
偷税
  • 业务虚假或虚构
  • 合同虚构
  • 资金支付可能有
  • 发票有无都有问题
合规节税
  • 业务真实(最重要)
  • 合同真实
  • 资金真实
  • 发票真实
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